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金华市人民政府办公室(汇总)2019年部门预算

发布日期: 2019-03-26 来源: 金华市人民政府办公室 字号:[ ]

  一、金华市人民政府办公室(汇总)概况

  (一)主要职能。

  1.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。受理市政府各部门和各县(市、区)政府请示市政府的公文,提出审核意见,报市政府领导审批。受市政府委托或交办,组织有关协调工作。

  2.根据市委、市政府的工作重点和市政府领导指示,组织和参与调查研究,对市委、市政府重点工作、重大改革、重要政策进行跟踪调研,及时反映情况,提出对策建议。指导全市政府系统调查研究工作。牵头协调市政府智库建设,指导各县(市、区)政府智库发挥决策咨询作用。

  3.督促检查市政府各部门和各县(市、区)政府贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府有关方针政策和决策部署情况以及市政府文件、市政府会议决定事项的执?#26143;?#20917;。

  4.负责市政府领导批示的办理、督办工作。

  5.负责市政府会议的组织?#22836;?#21153;保障工作,协助市政府领导组织实施会议决定事项。

  6.负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要内外事活动安排。

  7.负责人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

  8.负责政务信息的收集、整理和报送工作,指导全市政务信息工作。

  9.负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。

  10.组织、协调全市反走私和口岸管理工作。

  11.归口管理、领导市政府驻外办事机构。

  12.完成市委、市政府交办的其他任务。

  (二)部门预算单位构成。

  从预算单位构成看,金华市人民政府办公室(汇总)2019年度部门预算包含本级预算和下属单位预算共6家,其中:行政单位1家(金华市人民政府办公室),事业单位5家(市电子政务中心、市政府公报室、市政府驻?#26412;?#32852;络处、市政府驻上海联络处、市政府驻杭州办事处)。

  二、金华市人民政府办公室(汇总)2019年部门预算安排情况说明

  (一)收支预算情况的总体说明。

  按照综合预算的原则,金华市人民政府办公室(汇总)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入5035.03万元、政府性基金预算收入0万元、财政专户管理的资金0万元、政府专项资金0万元、单位资金0万元、单位结余0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出4331.47万元,住房保障支出243.66万元,卫生健康支出97.51万元,社会保障和就业支出362.39万元。金华市人民政府办公室(汇总)2019年收支总预算5035.03万元。

  (二)收入预算情况说明。

  金华市人民政府办公室(汇总)2019年收入预算5035.03万元,其中:一般公共预算拨款收入5035.03万元,占100%;财政专户管理的资金0万元,占0%;政府专项资金0万元,占0%;单位资金0万元,占0%;单位结余0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。

  (三)支出预算情况说明。

  金华市人民政府办公室(汇总)2019年支出预算5035.03万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出4331.47万元、住房保障支出243.66万元、卫生健康支出97.51万元、社会保障和就业支出362.39万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出2512.57万元,占49.9%;日常公用支出474.73万元,占9.4%;项目支出2047.73万元,占40.7%。

  结转下年0万元。

  (四)财政拨款收支预算情况的总体说明。

  金华市人民政府办公室(汇总)2019年财政拨款收支总预算5035.03万元。收入包括:一般公共预算5035.03万元、政府性基金0万元、财政专户管理的资金0万元、政府专项资金0万元、单位资金0万元、单位结余0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出4331.47万元、住房保障支出243.66万元、卫生健康支出97.51万元、社会保障和就业支出362.39万元。

  (五)一般公共预算当年拨款情况说明。

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况(增减情况必须说明)

  金华市人民政府办公室(汇总)2019年一般公共预算当年拨款5035.03万元,比2018年执行数增加234.43万元,主要是国卫复审、电子政务维护类项目经费增加所致。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务(类)支出4331.47万元,占86%;社会保障和就业(类)支出362.39万元,占7.2%;住房保障(类)支出243.66万元,占4.9%;卫生健康(类)支出97.51万元,占1.9%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1772.49万元,主要用于行政单位基本支出。

  (2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)1647.56万元,主要用于事业单位基本支出。

  (3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)30万元,主要用于驻外联络工作经费支出。

  (4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 881.41万元,主要用于开展经济发展、社会事业方面重大问题的调查研究、区域宣传、政府信息公开、反走私综合治理、因公出差、驻外联络活动、信息网络维护、机关信息工程、政府网站维护等工作及其他事务性工作经费支出。

  (5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)243.66万元,主要用于行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  (6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)79.01万元,主要用于行政单位按照政策规定为职工缴纳基本医疗保险缴费支出。

  (7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)18.5万元,主要用于事业单位按照政策规定为职工缴纳基本医疗保险缴费支出。

  (8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)74.7万元,主要用于行政单位离退休人员工资支出。

  (9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)205.29万元,主要用于行政事业单位按照政策规定为职工缴纳基本养老保险缴费支出。

  (10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)82.12万元,主要用于行政事业单位按照政策规定为职工缴纳职业年金缴费支出。

  (11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)0.29万元,主要用于事业单位退休人员医保和活动经费支出。

  (六)一般公共预算基本支出情况说明。

  金华市人民政府办公室(汇总)2019年一般公共预算基本支出2987.3万元,其中:

  人员经费2512.57万元,主要包括:基本工?#30465;?#27941;贴补贴、奖金、绩效工?#30465;?#26426;关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

  公用经费474.73万元,主要包括:办公费、电费、?#23454;?#36153;、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品?#22836;?#21153;支出、办公设备购置。

  (七)政府性基金预算支出情况说明。

  金华市人民政府办公室(汇总)2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)一般公共预算“三公?#26412;?#36153;预算情况说明。

  金华市人民政府办公室(汇总)2019年“三公?#26412;?#36153;预算数为97.7万元,比2018年执行数增加27.96万元,增长40.1%,具体如下:

  1.因公出国(?#24120;?#36153;用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和?#23548;?#24037;作需要,2019年安排因公出国(?#24120;?#36153;用预算0万元,比上年执行数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、住宿费、培训费、公杂费等支出。下降的主要原因:2019年部门预算未安排因公出国(?#24120;?#36153;用,比上年执行数下降100%,年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和?#23548;?#24037;作需要追加指标。

  2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算68万元,比上年执行数增长86.7%。主要用于接待上级及其他省市办公厅(室)来金考察、学习、交流、调?#23567;?#26816;查指导工作,各驻外办招商引?#30465;?#25307;才引智等支出。增加的主要原因驻外办招商引?#30465;?#25307;才引智等工作任务大幅增加,近年来外省市来金学习考察最多跑一次改革、无证明城市改革、政府数字化转型的人数明显增多。

  3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算29.7万元,比上年执行数增长15.1%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出29.7万元,主要用于未实行车改单位开展业务工作?#20154;?#38656;的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是驻京办已经符合报废的一辆汽车,2018年未使用公务用车运行维护费用,将在2019年进行报废。

  (九)其他重要事项的情况说明(分项说明内容不可缺失)。

  1.机关运行经费。

  金华市人民政府办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算474.73万元,比2018年预算增加4.88万元,增长1%,主要是基于人员工资基数的工会经费和福利费增长。

  2.政府采购情况。

  2019年金华市人民政府办公室所属各预算单位采购预算总额835.94万元,其中:政府采购货物预算58.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算777.31万元。

  3.国有资产?#21152;?#20351;用情况。

  截至2018年12月31日,金华市人民政府办公室所属各预算单位共有车辆8辆,其中,一般公务用车8辆,执法执勤用车0辆,特种专?#23548;际?#29992;车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

  4.绩效目标设置情况。

  2019年金华市人民政府办公室(汇总)通用类和专用类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2047.73万元。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算?#22836;?#26144;政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

  3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入(含上级补助收入)。

  4.单位结余:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

  5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  金华市人民政府办公室

  2019年3月25日


附件:2019年金华市直部门收支预算总表.xls
附件:2019年金华市直部门收入预算总表.xls
附件:2019年金华市直部门支出预算总表.xls
附件:2019年金华市直部门财政拨款收支预算表.xls
附件:2019年金华市直部门一般公共预算支出表.xls
附件:2019年金华市直部门政府性基金预算支出表.xls
附件:2019年金华市直一般公共预算“三公?#26412;?#36153;表.xls
附件:2019年金华市直部门一般公共预算基本支出预算表.xls
附件:2019年金华市直部门支出预算分类科目汇总表.xls
附件:2019年金华市直部门财政拨款重点项目支出预算表.xls
 
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